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发布日期: 2020-01-08浏览次数:

  中马堂,http://www.youhuilu.com药品筹划企业_药学_医药卫生_专业质料。药品筹办企业 质量束缚制度履行情状访问情景表 【2014 版】 浸庆 XXX 医药有限公司 检查个别: 窥探岁月: 介入审核人员: 药品质量圭表收拾制度季度视察景况表 序 号 评分法式

  药品谋划企业 质地统制制度实施情形稽核景况表 【2014 版】 重庆 XXX 医药有限公司 追究局限: 窥察技艺: 插手视察人员: 药品质料轨范处分制度季度查核情形表 序 号 评分轨范 得分 得 糊口 责 整改 分 的 整改安排 任 即日 率 题目 人 1 无专人包罗药品法式的 扣 1~60 分(60 分) 2 未建设药品程序档案 的,抽查缺一品规扣 5 分(20 分) 3 显示有不符合法度的药 品未备案上报的,一个 品规扣 5 分(20 分) 药品质料抗议制度季度考核情状表 评分法度 得得 分分 率 活命的 题目 整改 方针 责 整改 任 即日 人 1. 未 以 药 品 质 量 标 准 为 依 据、统治药品质料标题的, 展示一例扣 4 分(40 分) 2.抵赖质管部对进、存、销 经过中药品质量问题裁决 的,展示一次扣 5 分(10 分) 3. 质 管 部 门 已 对 药 品 实 行 阻挠的,未及时照应有合部 门。涌现一次扣 4 分(40 分) 质料 动静 解决 制度 季度 窥察 情况 表 4. 质 管 领 导 小 组 未 结 合 月 度、季度或年底工扰乱药品 质地供职做出的成就和出 现的标题举行清楚归结,缺 一次扣 5 分(10 分) 评分标准 得 分 得 分 率 生存的标题 1. 未 进 行 质 量 信 息 收 集 整 理,扣 10~50 分(50 分) 整改规划 责 任 人 整 改 期 限 2.质地音书搜罗反馈不及时 的,显现一例扣 2 分(20 分) 3.对网罗的质地音书资料未 进行清理加工、分类归档的, 展示一例扣 2 分(20 分) 4.对反馈的讯息未实行协调 和选择有力办法作出处分 的,体现一例扣 2 分(10 分) 买卖筹划质量执掌制度季度参观情形表 评分模范 得得 分分 率 1、往还人员未持 证上岗一人扣 2 分(10 分) 2、供货单位证照 缺一家扣 1 分 (10 分) 3、进口药品熬炼 申说单红印章缺 一个批次扣 1 分 (5 分) 4、按采购决议缺 一个品种扣 1 分 (10 分) 生计的问题 整改安放 责 任 人 整改 指日 5、公约无质地条 款表露一次扣 1 分(10 分) 6、付款根据上无 验收员签章,发 现一次扣 1 分 (10 分) 7、购货单位的证 照不齐,涌现一 家扣 1 分(10 分) 8、售出药品无销 售记录,露出一 次扣 1 分(10 分) 9、出库未复核 的,露出一个品 规扣 1 分(10 分) 10、出库复核登 记不全的,体现 一例扣 1 分(10 分) 11、药品推销违 反广告法的,发 现一例扣 1 分(5 分) 供货单位质量查核制度季度访问情况表 评分圭表 得 得 糊口的问题 分分 率 1. 对 供 货 单 位 未 执 行 质 量 查核制度、践诺侦察举措的 采购员,展现一次扣 3 分(30 分) 整改计算 责 整改 任 近日 人 2. 供 货 单 位 的 质 量 信 誉 已 变,未按恳求刻期整改或整 改不力,仍从其采办的,发 现一笔扣 5 分(30 分) 3. 从 供 货 单 位 购 进 的 品 种 表示质地题目,而不奉行审 核制度,仍购进同品种的, 表露一例扣 2 分(20 分) 4.对持“绿卡”单位,要每 年举行复审,否则出现一例 扣 2 分(20 分) 首营企业和首营品种质料视察制度季度窥探情景表 评分程序 得 分 得 分 率 生存的问题 整改宗旨 责 任 人 整改 近日 1. 未 按 首 营 企 业 审 批 程 序 查察的展现一家扣 3 分(15 分) 2. 未 填 写 “ 首 营 企 业 审 批 表”、“初次筹备品种审批 表”的,体现一个品规扣 3 分(15 分) 3.“首营企业审批表”、“首 次筹办药品审批表”填写不 美满的一张扣 3 分(15 分) 4.契约上无质地要求的,发 现一张扣 1 分(10 分) 5. 发 现 一 个 品 规 无 生 产 批 件的扣 1.5 分(15 分) 6. 发 现 一 个 品 规 无 生 产 质 量程序的扣 1.5 分(15 分) 7. 发 现 一 个 品 规 未 筑 立 药 品质料档案的扣 3 分(15 分) 药品质地验收入库制度季度窥探情状表 评分圭臬 得 得 保存的 整改 责 整改 分 分 题目 计划 任 克日 率 人 1.验收员未持证上岗,体现一 人扣 2 分(10 分) 2.未在呼应待验区验收的,发 现一次扣 1 分(10 分) 3.验收了局未规复的,显露一 次扣 2 分(20 分) 4.验收纪录不全的,吐露一处 扣 1 分(10 分) 5. 明 知 进 货 手 续 不 全 , 仍 进 行 入库的,出现一个品规扣 2 分 (20 分) 6.验收显示有质料问题而未拒 绝入库的,露出一个品规扣 5 分(30 分) 药品拒收规定季度稽核状况表 评分圭臬 得得 分分 率 生计的 整改程序 责 整改 问题 任 不日 人 1、未经药监局部核准生产 的药品未拒收的发一例此 分全扣(20 分) 2、假劣药、无挂号牌号的 未拒收的,表示一例此分全 扣(20 分) 3、无关格证、临盆厂名的 药品未拒收的,暴露一例此 分全扣(20 分) 4、经查购自无证照单位或 私家的药品,未拒收的透露 一例此分全扣(20 分) 5、因包装破损已造成效用 质量的,未拒收,露出一例 此分全扣(20 分) 药品在库存储/养护制度季度窥察情状表 评分标准 得 得 存在问题 整改安放 责 整改 分分 任 期限 率 人 1. 无 养 护 组 或 专 职 养 护人员,扣 10 分(10 分) 2. 循 环 质 量 检 查 记 录 不全的,展现一笔扣 1 分(10 分) 3.未进行色标治理,缺 一项扣一分(10 分) 4.温湿度纪录不全,缺 一项扣 2 分(10 分) 5.养护记录不模范,发 现一笔扣 1 分(10 分) 6. 药 品 养 护 档 案 不 全 的,缺一项扣 2 分(10 分) 7. 货 垛 堆 码 整 齐 、 牢 固、“五距”恰当,无 颠倒。露出一处不符闭 乞请扣 2 分(10 分) 8. 药 品 未 实 行 “ 五 分 存”的,露出一处扣 1 分(10 分) 9. 未 按 批 号 集 中 堆 放 的,露出一处扣 2 分 (10 分) 10.未进行催调制的, 扣 5 分(5 分) 11.卫生不合格的,发 现一处扣 1 分(5 分) 药品质料追查制度季度窥察情形表 评分圭臬 得得 分分 率 1、养护员、生存员未 按时究查药品质料扣 1—30 分(20 分) 糊口的问 题 整改 安放 责 整改 任 限日 人 2、填写质料循环追查 记录不模范,体现一 例扣 2 分(30 分) 3、出现质料问题未挂 牌停售并申说质管部 门的,扣 1—30 分(30 分) 4、对追究中透露质量 问题未准时汇总分解 的,扣 1—20 分(20 分) 药品出库复核制度季度访问景况表 评分法式 得得 分分 率 活命的题目 整改部署 责 整改 任 今天不日 人 1.未实行出库复 核,显示一处扣 5 分(25 分) 2.出库复核纪录 不全的,缺一项 扣 5 分(25 分) 3.未实行“四先 出”端方的,一 个品规扣 5 分(25 分) 4.出库零货拼箱 不符合乞求的发 现一次扣 5 分(25 分) 记录与凭单处置制度季度调查情形表 评分模范 得 分 1、质量记载、票据管 理归口部门不明 确,涌现一次扣 5 —20 分(20 分) 2、各有关一面做事、 分工对各自解决范 围内的记录、票据 操纵、存在及解决 职掌,不刻意或不 周至的扣 5—20 分 (20 分) 3、记载、单据各岗位 担任填写、记录的 乞求,未按苦求执 行、并未按规矩保 管,映现一次扣 5 分(20 分) 得 活命的题目 整改设计 责 分 任 率 人 整改 指日 4、质量记载、单子管 理归口个别未按期 对记录和单据的记 录,存储实行追查 和体现标题未提出 改进成见,流露一 次扣 5 分(20 分) 5、各项记录、单据要 填写样板,不榜样 扣 5 分(20 分) 进口药品管理制度季度侦察状况表 评分模范 得 得 生计的 整改 责 整改 分 分 问题 策划 任 克日 率 人 1、未正经窥探进口药品企业关法 性和真实性,扣 5—20 分(20 分) 2、进口药品供货单位应有盖本单 位红章的合法证照复印件,签订 左券要注解质地任务的前提,缺 一项扣 5 分(30 分) 3、进口药品要有质管机构原印章 的《进口药品登记证》和当批次 的《进口药品考验申述书》,此项 材料开创档案保存 5 年,缺一项 扣 5 分(30 分) 4、进口药品验收未按《进口药品 拘束方式》的有合准则举办的扣 5 —20 分(20 分) 药品效期管制制度季度访问情状表 评分轨范 得 得 生存的问题 整改策画 责 整宽限 分分 任限 率 人 1、未按药品的批号 治理储蓄的,涌现 一次扣 4 分(20 分) 2、入库单上没有标 明有效期且又未补 注的表示一次扣 5 分(30) 3、未举行催调制 的,发现一次扣 4 分(20 分) 4、过时失效的药品 未按不合格品束缚 的,呈现一次扣 5 分(30 分) 不合格药品处分制度季度视察景况表 评分法度 得分 得分 率 存在的 问题 整改 铺排 义务 人 整改 刻期 1. 无 不 闭 格 品 库 (区)的,扣 1~40 分(40 分) 2. 不 合 格 品 与 关 格品未摆脱寄存 的扣 1~30 分(30 分) 3. 不 闭 格 品 处 理 手续不全的,缺一 项扣 2 分(10 分) 4.未创设档案, 发现一个品规 扣 5 分(20 分) 退货药品管制制度季度审核境况表 评分标准 得 得 生计的标题 分分 率 1.奉赵药品未有明确黄色标 记的扣 5~20 分(20 分) 整改 安置 责 整改 任 限日 人 2.退货药品未存入反响条款 的退货库(区)的,或与关格 药品混放的,浮现一次扣 5~20 分(20 分) 3. 对反璧药品不能及时照料 或束缚调动货手续的,显现一 次扣 5 分(20 分) 4. 对非质地题目退货药品未 经从头验收闭格无间贩卖的, 扣 5~20 分(20 分) 5. 对购进退出药品未按其管 理举措把持的,显示一次扣 5~20 分(20 分) 药品质料报损制度季度侦查情景表 评分程序 得 得 生活的 分 分 标题 率 1.公司在各个环节应践诺细密质料 执掌,以降落药品损耗并举办侦查, 否则呈现一例扣 1 分(10 分) 整改盘算 责 整改 任 限日 人 2.需报损的品种,未按“药品质地 报损制度”施行的,透露一例扣 5 分(50 分) 3.公司各个人庄敬担任质料报损, 对需报损的药品未负担分析原因、 汲取指引并举行观察的,流露一例 扣 3 分(30 分) 4.报损金额需经公司总经理照准, 否则此分全扣(10 分) 质地音书反馈制度季度考核情形表 评分轨范 得 得 生计的 整改预备 责 整改 分 分 问题 任 限期 率 人 1、质管员未到 各片面包罗质 量音尘,映现一 例扣 2 分(20 分) 2、质管员未向 客户搜集质料 动静,展示一例 扣 2 分(20 分) 3、未清理明白 动静,流露一例 扣 5 分(20 分) 4、未对音讯进 行有效反馈,发 现一次,扣 5 分 (40 分) 质地事故陈诉制度季度考察景况表 评分轨范 得 分 得 分 生活的题目 率 整改宗旨 1.爆发质地事故未及时 责 整改 任 即日 人 陈诉的,视其严重秤谌 扣 1~20 分(20 分) 2.由于生存浮薄义务, 使有效期药品落后失效 的,展示一个品规扣 4 分(40 分) 3. 由于 保 管不 善 泄露 质料题目,一个品规扣 2 分(10 分) 4. 质料 事 故未 修 立档 案的,一个品规扣 2 分 (10 分) 5.未按“三不放过”原 则经管质量事情的,扣 2~20 分(20 分) 质地盘查和质料投诉管束季度窥察景况表 评分圭臬 得 分 得 分 率 1.对客户的质料查问 活命的问题 整改 设计 责 任 人 整 改 期 限 和投诉没有考察、研 究、落实手腕,映现一 次扣 10 分(20 分) 2.对客户反映药品格 量题目的成见一周内 未赐与回答的,流露一 次扣 10 分(30 分) 3.质地盘查的药品所 活命的质料标题笼统 不清或含糊其词的,发 现一次扣 5 分(20 分) 4. 盘查就事凭据不齐 全、网罗不完好的,没 有郑浸凭证的有效性 和完竣性,蓝姐三中三免费区 瑰宝使用手工筑筑大全_生活小秘诀_小知识大全_,表露一次扣 5 分(15 分) 5.质量查问和投诉没 有逐笔查问,记载不完 整的,映现一次扣 5 分(15 分) 药品不良响应申述制度季度访问情形表 评分法度 得 得 存在的 分 分 题目 率 1.对客户、退货员、各个局部 及员工反映的药品不良反响情 况没有负责稹密记录的,涌现 一次扣 5 分(25 分) 整改 设计 责 整改 任 克日 人 2.没有及时填写药品不良回声 呈报表,未向省药品监视收拾 局申报的,表现一次扣 10 分(30 分) 3.没有及时搜罗国家药品监视 管束局通报的药品不良反应监 测情况的,展示一次扣 5 分(25 分) 4.每年对包罗的药品不良反映 景况未实行整理、领略、归档 的,扣 10 分(20 分) 堆栈安好防火处分制度季度考试情景表 评分圭表 得 得 生存的标题 整改规划 责 整改 分分 任 不日 率 人 1.创筑消防构造情况(20 分) 2. 未 执 行 安 全 工 作 制 度 的,展现一次扣 4 分(20 分) 3. 消防设施创立情状(10 分) 4. 未举办仔肩区巡视制 度的,大白一次扣 2 分(10 分) 5.有不符合自在防火制度 任事规程手脚的,显示一 例扣 10 分(20 分) 6.表示一次安闲事故的, 扣 20 分(20 分) 仓库卫生统制制度季度考查情状表 评分法式 得 得 糊口的标题 整改策画 责 整改 分分 任 指日 率 人 1.未实行贸易场地的 卫生统制制度露出一 次扣 5 分(30 分) 2.货仓堆码齐整,如 寄存杂乱物品,表现 一次扣 5 分(20 分) 3. 未 执 行 仓 库 内 清 洁卫生制度,发现一 次扣 2 分(10 分) 4. 发 现 仓 库 内 有 人 吸烟乱扔果皮杂物或 有烟头,一次扣 5 分 (20 分) 5.管事人员未按准则 穿任事服,涌现一次 扣 5(20 分) 直调药品约束制度季度侦察情景表 评分轨范 得得 分分 率 活命的 题目 整改计划 责 整改 任 指日 人 1、未对直调药品的供货 单位举办质地审核的,发 现一次扣 1~10 分(10 分) 2、直调药品属首营企业 或首营品种而未按法则 举办考试的,扣 1~10 分 (10 分) 3、对直调药品须进行现 场验收闭格后方可发运, 违 例 一 次 此 分 全 扣 ( 20 分) 4、做好购进、验收、销 售记载,并按端方活命, 缺一次扣 1~20 分(20 分) 5、违规直调药品而未对 义务人实行处分,呈现一 次此分全扣(20 分) 药品卖出约束规则季度侦查情状表 评分法式 得得 分分 率 生存的题目 整改谋略 责 整改 任 期限 人 1. 未 由 开 票 大 厅 统 一开票销售的,闪现 一次扣 3 分(30 分) 2. 开 票 销 售 人 员 未 按“先产先出,近期 先出”开票的,表示 一次扣 2 分(10 分) 3. 对 销 货 单 位 不 能 精确介绍药品机能, 部分散布,误导用户 的,显现一次扣 5 分 (20 分) 4. 销 售 不 合 格 或 停 售药品,流露一例扣 5 分(20 分) 5. 对 销 货 单 位 没 有 进 行经历审查的,显示 一家,扣 5 分(20 分) 药品运输收拾制度季度查核境况表 评分标准 得 得 生计的题目 整改盘算 责 整改 分分 任 限日 率 人 1. 未 执 行 国 家 有 关 交 通运输打点规定和 GSP 典范照料运输请求的 扣 1~20 分(20 分) 2 未能及时正确、稳重 和采用最佳准备运输 药品的扣 1~30 分(30 分) 3. 在 装 卸 托 运 过 程 中,流露错发错运的, 一个包装扣 5 分(20 分) 4. 运输路中体现丧失 药品的,扣 20 分(20 分) 5. 转 运 中 要 轻 拿 慢 放,流露包装破坏、污 染,且手续不全的,发 现一例扣 2 分(10 分) 用户调查制度季度窥察情况表 评分法式 得 得 糊口的 整改企图 责 整改 分 分 题目 任 近日 率 人 1.对用户成见 和有关质料问 题做到及时了 解,件件有答 复,未推广的, 表示一例扣 7 分(70 分) 2.未创始用户 稽核原料档案 的,显示一例 扣 3 分(30 分) 计量执掌制度季度考查情状表 评分标准 得 得 存 在 整改谋划 责 整改 分分的 问 任 期限 率题 人 1. 未 进 行 计 量 衡 器验收的,呈现一 例扣 4 分(40 分) 2. 未 做 好 计 量 衡 器独揽记载,未定 期检定的,涌现一 例扣 3 分(30 分) 3.买卖公约、药品 台帐、发票、报表、 药品标价等未按 法定计量单位书 写的,表现一处扣 3 分(30 分) 总经理质量负担制季度观察境况表 评分法式 得得 分分 率 生活的 问题 整改 布置 责整 任改 人期 限 1.未周详主办制定公司的 工作宗旨、策划、计划和 各局限义务制,缺一项扣 5 分(50 分) 2.未罗网召开季、年度质 量处置明了会和工作例 会,缺一项扣 2 分(20 分) 3. 对员工举行国家有关 药品质料主意、法制安稳、 业务本领、工作品德指点 培训任职情形(10 分) 4. 对公司任事运转次序 在机制改进是否提出详尽 成见(10 分) 5.缺月任事小结一次扣 2 分(10 分) 质料处理副总经理质量职守制季度窥探情状表 评分法度 得 得 存在的标题 整改计算 责 整改 分分 任 刻期 率 人 1.未细密职掌本公 司质地收拾服务扣 5~50 分(50 分) 2.未鞭策践诺质量 束缚方面的各项规 章制度扣 1~10 分 (10 分) 3.未陷阱订定质料 经管方面就事制 度、劳动筹备的, 缺一项扣 2 分(10 分) 4.未举行员工质量 教诲培训工作扣 1~10 分(10 分) 5.对质量劳动的考 核情况未提出仔细 奖 惩 意 见 扣 1~10 分(10 分)” 6.缺月任职小结一 次扣 2 分(10 分) 来往副总经理质料任务制季度考试景况表 评分法式 得得 分分 率 生活的 问题 整改方针 责 整改 任 即日 人 1. 未 组 织 制 定 业 务 目 标和质量体例寻常运 行方面的管事制度和 采购、出售任职筹办的 缺一项扣 4 分(40 分) 2.未追查促使往还、销 售个别处理方面各项 原则制度的践诺,显现 一次扣 2 分(20 分) 3. 未举办生意人员的 引导培训服务扣 1~10 分(10 分) 4. 对贸易供职的观察 未提出周密奖惩定见 扣 1~10 分(10 分) 5. 缺 月 工 作 小 结 一 次 扣 2 分(20 分) 常务副总经理质量仔肩制季度窥探景况表 评分圭臬 得 得 存在的标题 整改策划 责 整改 分分 任 限日 率 人 1.未拟订反应工 作质量侦查奖惩 方法扣 2~20 分 (20 分) 2.对平常质地管 理举行抽查时, 大白的标题不能 按制度肃穆奖惩 扣 2~20 分(20 分) 3.对各级各式人 员责任制挂钩考 核的奖金披发不 能兑现到位的扣 2~20 分(20 分) 4.未对员工实行 质量引导培训工 作扣 2~20 分(20 分) 5.未创造直接接 触药品人员的健 康档案扣 1~10 分 (10 分) 6.缺月处事小结 一次扣 2 分(10 分) 采购部部长质地责任制季度观察情况表 评分轨范 得 得 生活的问题 整改部署 责 整改 分分 任 刻期 率 人 1.未圈套制定采 购决议和目的责 任工作经营,缺 一项扣 10 分(20 分) 2.未究查督促采 购人员对供货单 位证照的包括, 闪现一次扣 2 分 (20 分) 3.对供货单位未 举办质量体系考 核的,表露一次 扣 2 分(20 分) 4.对购销公约无 质地条件的,发 现一次扣 1 分(10 分) 5.未订定采购部 员工的营业培训 决策并未圈套实 施的扣 1~10 分 (10 分) 6.对首营品种未 填写审批表,也 未向分管副总报 告审批,随意进 货的,流露一例 扣 10 分(20 分) 质管部部长质量负担制季度考察情形表 评分法度 得 得 活命的问题 整改计划 责 整改 分分 任 刻期 率 人 1.未严谨刻意工 作质量收拾工作 扣 1~5 分(50 分) 2.未结构订定质 量解决方面的规 章制度、办事计 划的,缺一项扣 2 分(10 分) 3.未控制督促执 行质料料理方面 的各项规定制度 和完整填写记 录,缺一次扣 5 分(10 分) 4.按决策进行员 工质地指点培训 就事,缺一次扣 5 分(10 分) 5.对质料供职考 核境况未提出具 体奖惩定见的扣 5~10 分(10 分) 6.缺月办事小结 一次扣 2 分(10 分) 仓储部部长质地职守制季度审核状况表 评分模范 得 得 活命的标题 分分 率 整改设计 责 整改 任 克日 人 1. 仓 库 环 境 卫 生 不整洁,显示一处 扣 1 分(10 分) 2.防火、防盗、防 鼠、防虫、防霉变 等措施,缺一项扣 2 分(10 分) 3. 药品未分类贮 存、批号未分开存 放的,展现一个品 规扣 5 分(30 分) 4. “三关”把合 不严,形成遗失 的,扣 10~30 分(30 分) 5.帐、货、卡不符 的,流露一笔扣 4 分(20 分) 贩卖部部长质量负担制季度考查情景表 评分标准 得 得 生计的标题 整改谋划 分分 率 责 整改 任 即日 人 1.在业务规划流动 中,未施行“客户 第一”的筹划辅导 规则扣 5~50 分(50 分) 2.未究查鞭策本部 门质料劳动的扣 1~10 分(10 分) 3. 销 货 单 位 档 案 树立不全的扣 2~20 分(20 分) 4. 未 制 定 销 售 人 员培训决策并实践 的,缺一项扣 5 分 (10 分) 5.无月质地任职小 结的,缺一次扣 2 分(10 分) 财务部部长质料责任制季度调查景况表 评分标准 得 得 保存的问题 整改规划 责 整改 分分 任 今天不日 率 人 1. 未 全 面 负 责 公 司 财 务治理就事扣 4~40 分 (40 分) 2. 未 组 织 制 定 财 务 管 理方面的工作制度、工 作筹备的,缺一项扣 2 分(20 分) 3. 未 负 责 督 促 执 行 财 务处分方面的各项规 章制度扣 1~10 分(10 分) 4. 未 进 行 员 工 财 务 管 理教诲培训管事扣 1~10 分(10 分) 5. 对 财 务 工 作 的 考 核 景况未提出具体的奖 惩成见扣 1~10 分(10 分) 6. 缺 月 工 作 小 结 一 次 扣 2 分(10 分) 采购员质量职守制季度审核情状表 评分法度 得 得 保存的问题 分分 率 整改预备 1.未填写:“首次 筹划品种审批 表”、“首营企业审 批表”的,缺一张 扣 5 分(20 分) 2.采购无决定的, 缺一次扣 3 分(30 分) 责 整改 任 限期 人 3. 合 同 无 质 量 条 款的,映现一张扣 1 分(10 分) 4. 对供货单位未 实行质地考试的, 显露一例扣 2 分 (20 分) 5. 供 货 单 位 证 照 搜求不齐的,缺一 项扣 5 分(20 分) 质量统制员质料责任制季度查核情景表 评分程序 得 得 糊口的问题 整改计算 责 整改 分分 任 指日 率 人 1.对违规作为知 而不报或未及时 禁锢的,涌现一 次扣 5 分(20 分) 2.对质地标准收 集不完善的,缺 一项扣 2 分(20 分) 3.未创修药品格 量档案的,闪现 一次扣 2 分(20 分) 4.药品质料查询 纪录注册不全的 出现一笔扣 2 分 (20 分) 5. 质 量 信 歇 报 表,每月填报一 次,每季汇总一 次,缺一张扣 2 分(20 分)” 6.未进行质量信 息的网罗清理、 反馈、转发上级 文件的,缺一项 扣 2 分(10 分) 质料验收员质地负担制季度侦察景况表 评分程序 得 得 生计的标题 整改策动 分分 率 责 整改 任 克日 人 1.未严格推广药品质料 验收制度的,暴露一次 扣 4 分(40 分) 2.验收存案不全的,缺 一项扣 1 分(10 分) 3.验收不符关恳求的药 品或对其质地有疑义的 药品,未及时上报或送 检或拒收的,涌现一次 扣 4 分(40 分) 4.每月对有质量标题的 实行小结一次,缺一次 扣 2 分(10 分) 存储员质料任务制季度考核状况表 评分轨范 得 得 活命的问题 整改 责 整改 分分 谋略 任 即日 率 人 1.熟识药品功能和积聚 苦求,按口试贡献记分 (10 分) 2.未按药品属性分类存 放的,透露一例扣 2 分 (10 分) 3.未按批号先后顺序堆 码的,露出一例扣 2 分 (10 分) 4.药品颠倒,出现一箱 扣 2 分(10 分) 5.帐货不符,显现一例 扣 2 分(10 分) 6.药品未按“四先出” 规定出库和未按批号发 货,表露一例扣 2 分(10 分) 7.未实行色标束缚的, 缺一项扣 2 分(10 分) 8.销后归赵药品未按销 后归还药品质地办理制 度实行的,映现一例扣 2 分(10 分) 9.不合格药品未按不合 格药品质料照料制度执 行的,涌现一例扣 2 分 (10 分) 10. 每 月 应 向 业 务 部 门 汇报近期药品储备情 况,缺一次扣 2 分(10 分) 养护员质量职守制季度调查状况表 评分模范 得 得 糊口的标题 整改计算 责 整改 分分 任 期限 率 人 1.未严格履行养护 制度的扣 5~30 分 (30 分) 2.温湿度记载不全 的,缺一项扣 2 分 (10 分) 3.未按“三三四” 循环清查制度举行 在库药品质料检查 的,映现一次扣 2 分(10 分) 4.药品质量循环检 查记载不全的,发 现一处扣 4 分(20 分) 5.未建设药品养护 档案的,缺一项扣 2 分(10 分) 6.对有效期药品未 举办催调制,未填 写药品催销表的, 缺一次扣 2 分(20 分) 发货员、复核员质量义务制季度考察情状表 评分法度 得 得 生存的 分 分 题目 率 整改 策动 责 整改 任 指日 人 1. 按 销 售 清 单 对 出 库 药 品 逐一校订,透露数量制止 确、包装不稳固,未及时处 理的,露出一笔扣 10 分(30 分) 2.发货、复核员均应对出库 药品举办反应的质地感官 检查,如表现售出药品表面 质量有题目而出库的,暴露 一笔扣 10 分(30 分) 3.出卖清单要有发货员、复 核人签名,批号存案确切无 误,不漏掉,表露一笔扣 5 分(20 分) 4. 对 销 后 退 回 药 品 验 收 不 合格而上货架卖出的,涌现 一例扣 5 分(20 分) 卖出人员质量责任制季度访问境况表 评分法式 得 得 生活的题目 整改铺排 责 整改 分分 任 刻期 率 人 1. 对 所 销 售 的 售货单位的证 明材料包括不 完全的,缺一 项扣 5 分(50 分) 2. 定 期 和 不 定 期讨论并反馈 客户定见,未 实施的扣 5~30 分(30 分) 3. 未 认 真 处 理 质量问题的查 询、调换货的 扣 2~20 分(20 分) 财会人员质料任务制季度考察境况表 评分模范 得 得 活命的问题 分分 率 整改安放 责 整改 任 不日 人 1.未施行公司财务 管制服务制度扣 2~20 分(20 分) 2.司帐凭据、账簿、 报表等未妥当保留 和归档的扣 4~40 分 (40 分) 3. 付 款 凭 证 核 对 不严,显示无“绿 卡”或手续不全的, 一个左证扣 2 分(20 分) 4. 库 存 药 品 账 账 不符、账货不符扣 1~10 分(10 分) 5.未按观察签字报 账设施报销入账的 扣 1~10 分(10 分)